PLUTKO, s.r.o.
Informácie
- Názov: PLUTKO, s.r.o.
- IČO: 36580040
- Adresa: Priemyselná 27, 07101 MICHALOVCE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47230317 | Dopravný kúžel s LED svetlom + batéria | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 242,00 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 44230560 | dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 26 641,92 € | 16.06.2023 | 18.07.2023 | Faktúra | |||||
| 42230329 | Dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 86 404,80 € | 15.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 43230540 | Zastavovací terčík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 388,80 € | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 42230311 | Zvislé dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 2 952,00 € | 12.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 45230265 | ZDZ pre 4521 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 9 715,68 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| 47230258 | ZDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 869,12 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 45230227 | Svetlo+batérie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 312,00 € | 31.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 43230474 | Dopravné značky s príslušenstvom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 38 805,60 € | 31.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 46230236 | Dopravné značky - ZDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 9 970,80 € | 30.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 42230226 | Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 12 942,36 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 47230200 | ZDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 7 958,40 € | 09.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 46230132 | Bahenné koše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 4 380,00 € | 06.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0008-R46/2023 | Bahenné koše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 4 380,00 € | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 44230219 | dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 180,00 € | 31.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 43230269 | DZ - dopravné zrkadlo + prísluš. - cestm. LE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 925,56 € | 31.03.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 43230221 | dopravné značky s príslušenstvom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 2 280,84 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 44230109 | dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 226,28 € | 28.02.2023 | 21.03.2023 | Faktúra | |||||
| 43230153 | Dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 3 963,60 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| 43230152 | príslušenstvo k dopravným značkám | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 335,04 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |