PARAPETROL a.s.
Informácie
- Názov: PARAPETROL a.s.
- IČO: 36526606
- Adresa: Štefánikova 15, 949 01 NITRA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41240626 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 249,21 € | 27.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 43240998 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 3 123,04 € | 08.10.2024 | 28.10.2024 | Faktúra | |||||
| 44240989 | asfaltová zmes za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 620,00 € | 07.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240713 | Asfaltová zmes za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 3 930,00 € | 14.11.2024 | 22.11.2024 | Faktúra | |||||
| 44230372 | penetral | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 080,80 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 46230210 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 5 722,20 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 43230405 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 647,30 € | 15.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41230195 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 832,32 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 42230253 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 7 109,40 € | 25.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41230240 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 832,32 € | 29.05.2023 | 12.06.2023 | Faktúra | |||||
| 44230481 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 9 363,60 € | 31.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 43230444 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 8 323,20 € | 26.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 43230536 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 4 508,40 € | 14.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41230308 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 553,66 € | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 46230270 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 2 947,80 € | 13.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 44220402 | penetral | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 10 165,20 € | 16.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| 42220310 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 43,86 € | 27.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 46220294 | Asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 5 624,40 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 45220285 | PENETRAL ALP/20 asfaltový lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 1 960,80 € | 17.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41220241 | asfaltový penetračný lak | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 3 560,40 € | 18.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |