ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
Informácie
- Názov: ŠTÝL - IVANOV s.r.o.
- IČO: 36498548
- Adresa: Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0184-47/2022 | oprava Dolmar | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 82,93 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Objednávka | |||||
| 43220704 | kanistre na benzín | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 249,40 € | 19.07.2022 | 17.08.2022 | Faktúra | |||||
| 43220791 | ostatný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 2 956,04 € | 10.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | |||||
| 43220796 | žacie hlavy na krovinorezy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 90,00 € | 10.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
| 45220533 | Štartér FE400D | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 57,00 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 47220500 | Elektrické ručné náradie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 1 348,68 € | 30.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220826 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 67,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220803 | ND a príslušenstvo ku krovinorezom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 2 333,11 € | 16.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43220967 | Žacie hlavy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 73,99 € | 30.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220545 | oprava | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 618,00 € | 13.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220544 | oprava | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 79,00 € | 13.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 0260-47/2022 | ND a reťazce na motorové píly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 487,05 € | 10.10.2022 | 09.11.2022 | Objednávka | |||||
| 43221055 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 375,91 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 47220577 | ND a reťazce na motorovú pílu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 487,04 € | 28.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 47220614 | Akumulátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 86,40 € | 23.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 47220599 | ND na vyvetvovaciu pílu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 307,90 € | 07.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 46220697 | Akumulátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 907,20 € | 22.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 46220681 | Vibračný valec ručne vedený VVV 701/22 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 15 360,00 € | 18.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41220624 | akumulátory | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 1 052,40 € | 15.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 45220728 | Akumulátory SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | 36498548 | 5 802,00 € | 30.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |