Balsam s.r.o.
Informácie
- Názov: Balsam s.r.o.
- IČO: 36488925
- Adresa: Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48230368 | Paušálny poplatok 7.,8./2023+lekárske prehliadky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 345,00 € | 27.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41230829 | PZS 10, 11, 12/2023 a lekárske preventívne prehliadky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 346,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 48220049 | Germicídny žiarič | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 346,80 € | 16.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 47220056 | Germicidny žiarič mobilny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 346,80 € | 17.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 48210165 | Respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 348,50 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 44220941 | paušál.poplatok 7-9/2022 a prevent.prehliadky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 360,70 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 48200275 | Bezdotykové teplomery | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 364,80 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44231371 | dohľad nad prac.prostredím, lekár.prehliadky IV.Q 2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 368,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 44221277 | dohľad nad prac.prostredím 10-12/2022, lekár.prehliadky 12/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 371,90 € | 30.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | |||||
| 45200733 | ozónový generátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 378,00 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200413 | ozónový generátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 378,00 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200812 | Ozonový generátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 378,00 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41200747 | ozónový generátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 378,00 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 46200836 | Ozónový generátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 378,00 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 47200667 | ozónový generátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 378,00 € | 10.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45230784 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 379,00 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 48200101 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 392,00 € | 07.04.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 44210458 | respirátory FFP2 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 399,50 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| 48200297 | Bezdotykové teplomery | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 426,60 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 43210516 | respirátor | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Balsam s.r.o. | 36488925 | 433,50 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra |