KOMFOS Prešov, s.r.o.
Informácie
- Názov: KOMFOS Prešov, s.r.o.
- IČO: 36454184
- Adresa: Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44231364 | porciovaný čaj (pitný režim zima) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 390,85 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0187-R44/2023 | porciovaný čaj | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 390,85 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Marcel Horváth | riaditeľ SUC PSK | Objednávka | |||
| 45240190 | Minerálne vody + obaly | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 433,15 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| 44230838 | pitná voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 777,60 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0271-44/2023 | Minerálna voda podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 777,60 € | 14.08.2023 | 28.09.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 0036-45/2024 | pitný režim pre zamestnancov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 866,47 € | 25.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 0226-R44/2021 | Vianočný balíček | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 1 340,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 44211280 | vian. balíčky soc.fond | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 1 340,27 € | 09.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44231247 | čerpanie SF-vianočný balíček | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 1 773,42 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0174-R44/2023 | vianočný balíček | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | KOMFOS Prešov, s.r.o. | 36454184 | 1 773,42 € | 07.12.2023 | 07.12.2023 | Ing. Marcel Horváth | Objednávka |