Aricoma Systems s.r.o.
Informácie
- Názov: Aricoma Systems s.r.o.
- IČO: 36396222
- Adresa: Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48200075 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 068,80 € | 12.03.2020 | 27.05.2020 | Faktúra | ||||||
| 48200191 | Program.práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 971,70 € | 02.07.2020 | 14.07.2020 | Faktúra | |||||
| 48200240 | Formuláre | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 428,00 € | 18.08.2020 | 01.09.2020 | Faktúra | |||||
| 48200247 | Magna HMC - 3. štvrťrok 2020 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 84,96 € | 21.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 48200241 | Tlačiareň | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 580,00 € | 18.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 48200246 | Implementácia systému IS MAGMA HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 2 290,56 € | 21.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| 48200327 | Systémová podpora MAGMA HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 90,19 € | 16.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| 48200344 | Nové verzie Magma HCM - 4. štvrťrok 2020 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 127,44 € | 26.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 48200314 | Programátorské práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 1 434,00 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| 48200442 | Systémová podpora | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 23.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48210012 | Nové verzie Magma HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 127,44 € | 18.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| 48210094 | Systémová podpora MAGMA HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 07.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | |||||
| 48210117 | Nové verzie Magma HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 127,44 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 48240126 | Nové verzie Magma HCM 2.štvrťrok 2024 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 152,93 € | 16.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
| 48210244 | Kancelárske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 714,00 € | 22.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 48210262 | Nové verzie Magma HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 127,44 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 48210261 | Systémová podpora MAGMA HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 10.08.2021 | 19.08.2021 | Faktúra | |||||
| 48210357 | Systémová podpora MAGMA HCM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 48210376 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 127,44 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 48210476 | Systémová podpora MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 135,29 € | 17.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra |