AGRIFOP, a.s. Stakčín
Informácie
- Názov: AGRIFOP, a.s. Stakčín
- IČO: 31713238
- Adresa: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42230915 | El.energia IV.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 1 188,32 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 42230901 | Vodné IV.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 73,24 € | 09.01.2024 | 12.01.2024 | Faktúra | |||||
| 42230681 | El.energia III.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 678,30 € | 16.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 42230662 | Vodné III.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 90,05 € | 12.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| 42230437 | El.energia II.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 776,41 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| 42230405 | Vodné II.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 121,38 € | 10.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
| 42230168 | El.energia I.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 1 473,38 € | 14.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 42230147 | Vodné I.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 92,02 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| 42220225 | Vodné I.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 103,87 € | 14.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 42220233 | El.energia I.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 2 012,27 € | 22.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 42220429 | El.energia II.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 1 190,88 € | 15.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 42220423 | Vodné II.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 127,51 € | 14.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 42220649 | El.energia III.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 1 807,30 € | 17.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220643 | Vodné III.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 71,75 € | 12.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220853 | Vodné IV.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 80,70 € | 31.12.2022 | 26.01.2023 | Faktúra | |||||
| 42220872 | El.energia IV.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 1 972,79 € | 30.12.2022 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 42210477 | Vodné II.Q | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 144,52 € | 12.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 42210484 | El.energia II.Q | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 622,09 € | 16.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| 42210689 | Vodné III.Q | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 75,62 € | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 42210711 | El.energia III.Q - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | AGRIFOP, a.s. Stakčín | 31713238 | 623,00 € | 19.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |