EKOPRIM s.r.o.
Informácie
- Názov: EKOPRIM s.r.o.
- IČO: 31710115
- Adresa: Strojnícka 17, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41200752 | kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 3 445,51 € | 11.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41200751 | kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 772,62 € | 11.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201243 | drva 4/8-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 547,81 € | 16.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44210042 | drva 4/8 Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 3 208,22 € | 28.01.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
| 44210048 | drva 4/8 Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 373,49 € | 29.01.2021 | 18.02.2021 | Faktúra | |||||
| 0024-41/2021 | Prírodné drvené kamenivo fr. 4-8 mm | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 8 340,00 € | 18.02.2021 | 18.02.2021 | Ing. Peter Krivka | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44210147 | drva 4/8-N.Šebastová,Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 6 225,62 € | 24.02.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210148 | drva 4/8-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 376,00 € | 24.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| 44210154 | drva 0/4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 721,10 € | 26.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41210106 | kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 8 312,04 € | 26.02.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0065-46/2021 | Kameň frakcia 0/4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 760,00 € | 19.03.2021 | 10.04.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 46210177 | Kameň frakcia 0/4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 840,95 € | 30.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41210417 | kamenivo fr.0/4 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 195,00 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210462 | kamenivo fr. 0-4 mm | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 213,00 € | 30.07.2021 | 17.08.2021 | Faktúra | |||||
| 44211011 | drva 4/8-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 599,84 € | 12.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44211012 | drva 4/8-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 1 142,08 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44211010 | drva 4/8-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 990,44 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 46210669 | Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 2 205,61 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 46210668 | Inertný posypový materiál - kameň frakcia 4/8 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 772,91 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44211028 | drva 4/8-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 5 823,60 € | 15.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |