LINE s.r.o.
Informácie
- Názov: LINE s.r.o.
- IČO: 31660215
- Adresa: Pod Kalváriou 19, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47230693 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 9 999,94 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 47230617 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 4 470,00 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 47200614 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 1 421,04 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 46230605 | VDZ - Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 24 294,19 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
| 46200609 | VDZ - Vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 83 524,63 € | 13.10.2020 | 22.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45230539 | VDZ - realizácia obnovy prechodov pre chodcov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 029,44 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 45210433 | VDZ na ceste č.II/543 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 5 694,66 € | 20.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 45200674 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 232,92 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 45200613 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 29 610,07 € | 31.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45200512 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 53 992,73 € | 30.09.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 44231167 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 7 750,08 € | 15.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 44231099 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 49 970,59 € | 06.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 44230800 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 5 806,85 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 44230733 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 22 811,86 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| 44220928 | realizácia VDZ - navýšenie cien | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 253,35 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220804 | realizácia VDZ - navýšenie cien | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 782,07 € | 19.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220755 | realizácia VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 26 655,50 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 44220671 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 36 287,28 € | 08.08.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 44220516 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 28 236,00 € | 22.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44211254 | realizácia vodorovného dopravného značenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 173,44 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |