EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44201198 | asfalt.betónasfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 099,50 € | 08.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 44201170 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 14 908,93 € | 08.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200370 | Stavebné práce 10/2020 Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 307 426,07 € | 12.11.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200325 | Stavebné práce 9/2020 Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 94 124,89 € | 14.10.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| 48200415 | Stavebné práce 10/2020 Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 88 368,97 € | 11.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 43190711 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 118 440,00 € | 27.06.2019 | 16.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 42190268 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 161 926,82 € | 29.05.2019 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 44190746 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 24 668,08 € | 13.08.2019 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 42180713 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 70 440,41 € | 11.12.2018 | 18.12.2020 | Faktúra |