EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41220257 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 242,53 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41220256 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 405,04 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 46220312 | Asfaltová emulzia,kamenivo frakcia 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 832,00 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41220251 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 556,00 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 42220337 | Drvené kamenivo,asf.emulzia - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 393,92 € | 03.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41220303 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 866,98 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41220302 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 494,55 € | 20.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 43220596 | stavebný materiál, emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 787,84 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41220300 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 662,84 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41220299 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 969,62 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41220297 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 813,23 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44220438 | asfalt.betón Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 782,09 € | 31.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44220437 | asfalt.betón Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 930,59 € | 31.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44220436 | asfalt.betón Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 876,15 € | 31.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44220435 | asfalt.betón N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 782,93 € | 31.05.2022 | 02.07.2022 | Faktúra | |||||
| 47220239 | Asfaltová emulzia, kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 410,48 € | 31.05.2022 | 05.07.2022 | Faktúra | |||||
| 46220392 | Emulzia, kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 832,00 € | 27.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44220513 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 847,32 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 44220512 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 587,10 € | 22.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 47220308 | Asfaltová emulyia , kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 416,00 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |