EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48200265 | Stavebné práce 7/2020 Modern.CS Pien.nár.parkov 2. etapa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 324 909,65 € | 28.08.2020 | 18.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200749 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 91,96 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200748 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 164,56 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200746 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 381,23 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200744 | emulzia,drva 2/5-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 300,96 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 45200442 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 182,40 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200817 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 193,08 € | 18.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 42200527 | Stavebné práce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 60 387,74 € | 18.09.2020 | 22.09.2020 | Faktúra | |||||
| 44200822 | III/3189 Lipany-Lúčka | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 117 483,60 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200867 | drvené kamen frakcia 2-5 mm, emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 299,20 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200866 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 482,94 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200865 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 441,51 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200863 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 359,81 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | ||||||
| 43200862 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 054,88 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200861 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 833,38 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41200444 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 8 832,00 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41200443 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 885,20 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41200441 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 339,38 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41200440 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 917,34 € | 31.08.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| 43200864 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 537,82 € | 31.08.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |