EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44231050 | asfaltový betón N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 504,24 € | 20.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41210605 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 509,64 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44230818 | asfaltový betón Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 519,22 € | 23.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 44211046 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 550,73 € | 20.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| 44200697 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 565,14 € | 20.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 42230494 | Asfaltový betón ACO 11 - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 618,24 € | 08.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
| 42230565 | Asfaltový betón ACO 11 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 620,00 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| 42220591 | Asfaltový betón Aco 11-II - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 623,54 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 43210742 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 631,24 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43211106 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 631,24 € | 29.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 43210744 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 636,43 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43200919 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 639,55 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| 45210811 | Asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 644,40 € | 30.11.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| 44220038 | canader | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 644,40 € | 26.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| 44220151 | canader mix | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 644,40 € | 28.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 44220125 | canader | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 644,40 € | 21.02.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41220076 | asfaltová zmes aplikovaná za studena | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 644,40 € | 21.02.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
| 44221049 | canader | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 644,40 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 44210948 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 651,12 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210478 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 654,30 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |