EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42230221 | Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 154,13 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 0095-45/2021 | obaľovaná drva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 154,20 € | 16.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| 43210707 | Emulzia + kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 165,84 € | 13.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 45210589 | premývané kamenivo SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 176,88 € | 22.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44230436 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 180,70 € | 22.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 46200441 | Emulzia, kamenivo 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 182,40 € | 03.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 45200442 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 182,40 € | 31.08.2020 | 19.09.2020 | Faktúra | |||||
| 45200555 | emulzia a premývané kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 182,40 € | 16.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| 45210350 | Asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 188,47 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44200485 | asfaltový betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 203,56 € | 30.06.2020 | 18.07.2020 | Faktúra | |||||
| 44220414 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 212,53 € | 20.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 44230703 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 215,65 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 43210603 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 231,24 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210293 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 297,08 € | 31.05.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 43210602 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 363,30 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210539 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 367,40 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 41230227 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 379,03 € | 22.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| 42210859 | Asfaltová zmes za studena CANADER - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 444,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 45210315 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 507,19 € | 31.05.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210579 | emulzia,drva2/5-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 568,80 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |