EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42210859 | Asfaltová zmes za studena CANADER - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 444,00 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42220098 | Asfaltová zmes za studena CANADER - HE,ML,ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 222,00 € | 21.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42220097 | Asfaltová zmes za studena CANADER - HE,ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 148,00 € | 21.02.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 45210645 | Asfaltový beón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 374,48 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 45210644 | Asfaltový beón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 382,37 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210602 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 363,30 € | 17.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210631 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 830,43 € | 28.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210640 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 754,52 € | 29.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210362 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 860,50 € | 21.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210361 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 490,70 € | 21.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210400 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 60 091,16 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210665 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 502,69 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210664 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 279,10 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210663 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 375,41 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210662 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 330,62 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41210376 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 831,54 € | 30.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210642 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 956,68 € | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210630 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 10 137,16 € | 28.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210666 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 869,78 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210641 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 783,89 € | 29.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra |