EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44210836 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 134,24 € | 31.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 43210886 | afaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 65 485,33 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| 43210885 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 891,60 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| 43210884 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 300,96 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 43210881 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 592,94 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| 43210879 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 541,16 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
| 43210959 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 742,92 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210950 | kamenivo fr. 2/5 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 987,20 € | 23.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 42210641 | Drvené kamenivo,kat.asfalt.emulzia - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 416,00 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210944 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 490,21 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 43210941 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 594,60 € | 20.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210938 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 928,42 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 43210934 | obaľov. drva 50/70 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 9 796,06 € | 16.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210837 | asfalt.betón-asfaltérska čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 93 525,04 € | 31.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 48210269 | Stavebné práce 7/2021 Zlepšenie cezh.dop. Malop.vojv. a PSK opr.výdavky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 229 543,10 € | 16.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210938 | emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 656,00 € | 30.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210605 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 509,64 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210919 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 10 021,31 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 44210918 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 70 209,90 € | 22.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41210604 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 607,44 € | 22.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |