EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46220550 | Emulzia, kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 13 134,00 € | 19.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 44220721 | emulzia-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 802,60 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 44220710 | emulzia,drva 2-5-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 14 291,88 € | 24.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41220478 | emulzia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 190,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41220477 | kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 950,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41220488 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 304,36 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220487 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 707,98 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220736 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 19 780,21 € | 31.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220591 | Asfaltový betón Aco 11-II - ST | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 623,54 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220504 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 032,08 € | 30.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220811 | asfalt.betón Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 793,14 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220505 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 507,66 € | 30.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220637 | Asfaltový betón Aco 11-II - ST,HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 482,89 € | 07.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220812 | asfalt.betón Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 693,12 € | 20.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220861 | asfalt.betón-asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 10 001,59 € | 30.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220813 | asfalt.betón asfalt.čata | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 26 500,12 € | 20.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 42220638 | Asfaltový betón Aco 11-II - ST,ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 455,30 € | 07.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 44220860 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 860,36 € | 30.09.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41220561 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 500,65 € | 24.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 42220647 | Asfaltová zmes za studena CANADER - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 074,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |