Linde Gas s.r.o.
Informácie
- Názov: Linde Gas s.r.o.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46250287 | Technické plyny nájom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 227,25 € | 05.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 44250615 | technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 166,79 € | 06.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra | |||||
| 42250352 | Nájomné za TP 5-6/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 825,80 € | 02.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 47250290 | TP- acetylén | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 200,67 € | 02.07.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 47250288 | nájom TP 6/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 93,46 € | 02.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| 46250351 | Technické plyny nájom 06/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 219,92 € | 04.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250715 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 358,85 € | 01.07.2025 | 01.08.2025 | Faktúra | |||||
| 47250348 | TP-kyslík | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 40,77 € | 29.07.2025 | 08.08.2025 | Faktúra | |||||
| 47250352 | nájom TP 7/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 60,97 € | 04.08.2025 | 12.08.2025 | Faktúra | |||||
| 46250427 | Technické plyny nájom 07/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 333,64 € | 31.07.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| 44250882 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 396,93 € | 13.08.2025 | 01.09.2025 | Faktúra | |||||
| 46250459 | Technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 266,39 € | 08.08.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| 42250512 | Nájomné za TP 7-8/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 539,92 € | 02.09.2025 | 08.09.2025 | Faktúra | |||||
| 47250408 | Nájom TP 8/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 32,03 € | 31.08.2025 | 11.09.2025 | Faktúra | |||||
| 46250489 | Technické plyny nájom 08/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 274,15 € | 31.08.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 44250956 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 400,37 € | 02.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| 0349-44/2025 | Technické plyny podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 78,11 € | 17.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
| 44251047 | tech.plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 78,11 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Faktúra | |||||
| 47250470 | nájom TP 9/2025 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 60,74 € | 02.10.2025 | 14.10.2025 | Faktúra | |||||
| 44251072 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 391,58 € | 01.10.2025 | 23.10.2025 | Faktúra |