ALLIANZ-Slov.poisťov
Informácie
- Názov: ALLIANZ-Slov.poisťov
- IČO: 151700
- Adresa: Pribinova 19, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44201242 | PZP 3.12.-31.12.2020-PO 728YM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 4,00 € | 15.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
48200397 | PZP nespotrebované poistné | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | -7,80 € | 27.11.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
44210004 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 14,53 € | 13.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | ||||||
44210003 | havarijné poistenie 6.11.2020-9.4.2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 118,57 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
48210006 | KASKO, PO237HP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 52,15 € | 13.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
41210004 | havarijné poistenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 185,62 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
42210003 | Havarijné poistenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 211,38 € | 13.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
47210001 | PZP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 788,30 € | 12.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
46210002 | Povinné zmluvné poistenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 1 130,69 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
45210001 | PZP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 1 244,13 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
43210002 | povinné zmluvné poistenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 2 193,72 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
48210002 | PZP od 1.1.2021 - 31.3.2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 230,14 € | 07.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
42210001 | PZP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 1 649,94 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
41210001 | PZP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 1 441,34 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
44210001 | PZP 1.1.-31.3.2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 2 568,06 € | 08.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
44210006 | úraz.poistenie prepravovaných osôb PO 535AU 1.2.2021-31.1.2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 66,39 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
45210007 | poistenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 365,13 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
44210009 | poistenie zodpovednosti za škodu spôs.prevádz.činnosťou 9.2.-8.5.2021 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 630,68 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
47210003 | poistenie zodpovednosti za škodu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 335,14 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
46210005 | Poistenie zodpovednosti za škodu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ALLIANZ-Slov.poisťov | 151700 | 398,33 € | 18.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra |