Dušan Demjan ORION
Informácie
- Názov: Dušan Demjan ORION
- IČO: 14292033
- Adresa: Starinská 2237/80, 066 01 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42200694 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 16,78 € | 12.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 42200693 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 80,87 € | 12.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200815 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 279,92 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200814 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 159,22 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200813 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 169,60 € | 11.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200778 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 341,60 € | 07.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42200774 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 192,37 € | 07.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| 42220284 | ND - HE 455 AR,HE 294 CL,HE 453 AR,HE 269 CO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 86,53 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| 42210188 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 64,04 € | 18.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| 42220209 | ND - HE 181 CJ, HE 456 AR,HE 550 CJ,HE 454 AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 187,04 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42220210 | ND - HE 449 AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 72,90 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42210416 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 1 437,10 € | 29.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 42210465 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 103,15 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 42220211 | ND - HE 452 AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 9,98 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42210571 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 213,00 € | 18.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| 42220164 | ND - HE 443 AP,HE 417 BR,HE 907 CJ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 56,52 € | 22.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 42220084 | ND - HE 442 AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 20,75 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| 42210890 | ND - HE 455 AR,HE Z 306,HE 401 BH, FR SPAR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 96,26 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42210889 | ND - HE 442 AR, HE 602 AM,FR SPAR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 68,76 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42220085 | ND - žiarovky, spony,poistky,pásky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Dušan Demjan ORION | 14292033 | 254,00 € | 15.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |