Objednávka č. 0147-R10/2024
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: MOVIR, s.r.o.
- IČO: 36505862
- Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Horváth
- Funkcia: generálny riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0147-R10/2024
- Popis objednaného plnenia: Dielenský materiál podľa prílohy
- Dátum vyhotovenia: 09.09.2024
- Celková hodnota: 1 294,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 13.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43240919 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 168,60 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 41240571 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 299,72 € | 13.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 47240455 | dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 193,32 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Faktúra | |||||
| 42240583 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 400,34 € | 19.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 45240536 | Dielenský materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | MOVIR, s.r.o. | 36505862 | 232,50 € | 17.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra |