Objednávka č. 0144-R48/2022
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: SWAN, a.s.
- IČO: 35680202
- Adresa: Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Stanislav Harčarík
- Funkcia: Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0144-R48/2022
- Popis objednaného plnenia: BUSINESS INTERNET 300/300 Mbps, od 1.10.2022-30.9.2023
- Dátum vyhotovenia: 21.09.2022
- Celková hodnota: 5 979,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 22.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48220410 | Internet | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| 48220448 | Internet | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 48220497 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 31.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | ||||||
| 48230040 | Internet 1/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 48230071 | Internet 2/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 48230119 | Internet 3/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 12.04.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | |||||
| 48230161 | Internet 4/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 11.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| 48230200 | Internet | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 48230239 | Internet 6/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 12.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | |||||
| 48230269 | Internet 7/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 09.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
| 48230303 | Internet 8/2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 48230330 | Internet | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SWAN, a.s. | 35680202 | 498,26 € | 09.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |