Objednávka č. 0086-45/2023
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: COMP-SHOP s.r.o.
- IČO: 36800015
- Adresa: Sidónie Sakalovej 150, 014 01 Bytča
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Jozef Kosturko
- Funkcia: oblastný riaditeľ
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0086-45/2023
- Popis objednaného plnenia: káblová televízia pre SSV
- Dátum vyhotovenia: 24.05.2023
- Celková hodnota: 262,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 29.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45230252 | Káblová televízia SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 05.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| 45230357 | Káblová televízia júl SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| 45230401 | Káblová televízia august SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 01.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| 45230455 | Káblová televízia september SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 45240001 | Televízia 01/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 05.01.2024 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
| 45240038 | Televízia 02/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 06.02.2024 | 17.02.2024 | Faktúra | |||||
| 45240078 | Televízia 03/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 05.03.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | |||||
| 45240147 | Televízia 04/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 04.04.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
| 45240201 | Televízia 05/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 06.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| 45240359 | Televízia 07/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 04.07.2024 | 19.07.2024 | Faktúra | |||||
| 45240430 | Televízia 08/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 05.08.2024 | 14.08.2024 | Faktúra | |||||
| 45240499 | Televízia 09/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 02.09.2024 | 12.09.2024 | Faktúra | |||||
| 45240589 | Televízia 10/2024 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | COMP-SHOP s.r.o. | 36800015 | 10,95 € | 09.10.2024 | 18.10.2024 | Faktúra |