Jesenná 14, Prešov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46250232 | TK a EK SK 189 AE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU | 34237607 | 110,00 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250288 | Technická a emisná kontrola vozidla | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU | 34237607 | 110,00 € | 05.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250303 | TK a EK SK 153 BM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU | 34237607 | 110,00 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250304 | TK a EK SK 741 AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU | 34237607 | 110,00 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250306 | TK a EK SK 361 AF | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU | 34237607 | 110,00 € | 13.06.2025 | 27.06.2025 | Faktúra | |||||
| 46250305 | TK a EK SK 722 AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU | 34237607 | 110,00 € | 13.06.2025 | 30.06.2025 | Faktúra |