Jesenná 14, Prešov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45240405 | TK SL590YE, SL507YD | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 210,00 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 45240416 | TK SL025BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 50,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 45240417 | TK na SL507YD | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 29.07.2024 | 22.08.2024 | Faktúra | |||||
| 45240484 | TK a skúška bŕzd na SL025BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 45240535 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 16.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | |||||
| 45240545 | TK a EK SL196AS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 23.09.2024 | 08.10.2024 | Faktúra | |||||
| 45240560 | TK aEK na SL503BP, SL196AS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 30.09.2024 | 09.10.2024 | Faktúra | |||||
| 45240587 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 08.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 45240609 | TK a EK na SL226CB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 21.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra |