Jesenná 14, Prešov
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45250306 | TK a EK SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 25.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | |||||
| 45250439 | TK a EK na SL624BB, SL717AR, SL633BB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 450,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250440 | TK a EK na SL507YD, SL578CD | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 18.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 45250487 | TK a EK na SL689AA, SL772BS, SL824BK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 400,00 € | 11.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | |||||
| 45250534 | STK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 565,00 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| 45250594 | STK SL 824 BK a SL 332 AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 185,00 € | 13.10.2025 | 22.10.2025 | Faktúra |