Objednávka č. 0033-R45/2024
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: PIENSTAV - STK, s.r.o.
- IČO: 36458368
- Adresa: Levočská 27A/1373, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Horváth
- Funkcia: generálny riaditeľ SUC PSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0033-R45/2024
- Popis objednaného plnenia: technická a emisná kontrola
- Dátum vyhotovenia: 25.04.2024
- Celková hodnota: 2 699,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 27.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45240204 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 06.05.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||
| 45240217 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 250,00 € | 10.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 45240231 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 14.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 45240252 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 22.05.2024 | 31.05.2024 | Faktúra | |||||
| 45240306 | TK SL567AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 14.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 45240309 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 350,00 € | 18.06.2024 | 02.07.2024 | Faktúra | |||||
| 45240311 | TK SL565AL opak. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 45240312 | TK a EK SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 21.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 45240329 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 24.06.2024 | 09.07.2024 | Faktúra | |||||
| 45240435 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 350,00 € | 06.08.2024 | 27.08.2024 | Faktúra |