Objednávka č. 0030-R10/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Horváth
  • Funkcia: Riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0030-R10/2024
  • Popis objednaného plnenia: Opakované úradné skúšky tlakových zariadení
  • Dátum vyhotovenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota: 4 104,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41240178 úradné skúšky tlakových zariadení Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 273,60 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
44240291 opakované úradné skúšky tlakových zariadení Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 684,00 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
46240176 Opakované úradné skúšky tlakových zariadení Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 547,20 € 23.04.2024 07.05.2024 Faktúra
42240210 Opak.úradné skúšky tlak.zariadení Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 820,80 € 23.04.2024 11.05.2024 Faktúra
43240448 skúšky tlakových zariadení Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 547,20 € 16.05.2024 04.06.2024 Faktúra
45240251 Opakované úradné skúšky tlakových zar. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 957,60 € 20.05.2024 04.06.2024 Faktúra
43240708 Opak. úradné skúšky tlak. zariadení Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. 36670901 273,60 € 03.07.2024 27.07.2024 Faktúra
Tlačiť