Objednávka č. 0022-R44/2023
Obstarávateľ
- Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
- IČO: 37936859
Zmluvný partner
- Názov: EKOPRIM s.r.o.
- IČO: 31710115
- Adresa: Strojnícka 17, 08001 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Marcel Horváth
- Funkcia: Riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 0022-R44/2023
- Popis objednaného plnenia: Betónová zmes
- Dátum vyhotovenia: 18.04.2023
- Celková hodnota: 7 926,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 19.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44230442 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 419,33 € | 23.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 44230622 | Betón C 35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 104,76 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 44230614 | betón C 35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 963,06 € | 30.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 44230586 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 417,90 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 44230801 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 651,72 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| 44230829 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 261,90 € | 31.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 44230817 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 613,80 € | 23.08.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 44230877 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 267,12 € | 12.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 44230945 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 314,28 € | 03.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 44230923 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 502,62 € | 28.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 44230910 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 419,04 € | 26.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| 44231072 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 771,36 € | 30.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 44230959 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EKOPRIM s.r.o. | 31710115 | 434,28 € | 06.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |