| 45240172 |
Elektrická energia 03/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
289,79 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240173 |
Elektrická energia 03/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240174 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240175 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240176 |
Elektrická energia meteostanica ML 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240236 |
oprava kanálových zdvihákov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. František Kóša - servis zdvíhacích zariadení |
41062451 |
|
1 765,20 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240138 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
189,60 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240139 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
179,94 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240252 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 786,92 € |
12.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240162 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 116,80 € |
16.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240147 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 584,75 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240282 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
769,04 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240361 |
Motorové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
32,87 € |
18.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240366 |
pohonné hmoty, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 114,18 € |
19.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240161 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 306,56 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 4724O005 |
daňz nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,79 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240239 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
780,67 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240168 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 959,86 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240365 |
servis. prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
364,99 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240170 |
Zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 664,16 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240189 |
Vývoz a likvidácia komun.odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
48,89 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240179 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja Dacia Duster SK016BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
172,06 € |
25.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240201 |
Spolúčasť k PU č.2440018277 - HE 505 CF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
66,39 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240340 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
562,80 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240163 |
stav.materiál - betonársky štrk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
123,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240367 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 533,80 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240137 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
491,40 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240167 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
586,13 € |
09.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240144 |
ND - nákladné vozidlá TATRA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
4 400,82 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240184 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
153,96 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
