| 43230112 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
352,92 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230113 |
DZ + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 441,28 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230127 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
420,54 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230095 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
852,00 € |
24.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230059 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 629,04 € |
22.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230061 |
Oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
126,00 € |
21.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230078 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 121,20 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230052 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
13,29 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230115 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
596,32 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230084 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 3/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230082 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
458,24 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230129 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
178,20 € |
17.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230071 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/február 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
9 570,00 € |
28.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230104 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 481,33 € |
27.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230031 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
263,34 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230033 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
118,39 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230056 |
ND na sklápaciu korbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
936,00 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230055 |
ND VT 304 BC, VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
561,10 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230047 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 160,00 € |
08.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230057 |
minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
108,00 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230088 |
flexibilné lepidlo na opravu poklopu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
36,61 € |
28.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230079 |
Elektrina OM Bodružal 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230078 |
Elektrina OM Mlynárovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230077 |
Elektrina OM Radoma 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230076 |
Elektrina OM Kružľová 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230075 |
Elektrina OM Staškovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230074 |
Elektrina OM Bukovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230073 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230072 |
Plyn Stropkov 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 003,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230071 |
Plyn Svidník 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
