| 44240178 |
GP-porealizačné zameranie II/545 Kapušany-Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
10 896,00 € |
19.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240150 |
disk kolesa PO 502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
135,55 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240089 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
103,02 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240171 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
556,73 € |
15.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240117 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
4 212,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240088 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 760,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240089 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Odstránenie bod.závady na ceste III/3612, Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 640,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240090 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Modern.interiér.priestorov budovy stred.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 400,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240097 |
Seminár - BOZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IVBP, s.r.o. |
35812427 |
|
312,00 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240105 |
D0803 - Rek.mosta č.M701 (II/567-008) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
41 833,80 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240106 |
D0802 - Rek.mosta č.M2618(II/567-006) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
19 160,81 € |
08.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240096 |
D0838 - Rekonštrukcia mosta č. M4847 (III/3637-001) cez Kazimírsky potok pred obcou Vyšný Kazímir |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
50 579,77 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240093 |
Kancelársky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
309,60 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240233 |
MPV pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Svitana |
0 |
|
1 318,05 € |
18.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240095 |
Paušálne náklady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240213 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-15 543,49 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240097 |
Elektrina Svidník 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
726,80 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240098 |
Elektrina Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
152,75 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240099 |
Elektrina Šemetkovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
217,62 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240100 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,98 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240101 |
Elektrina OM Bukovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240102 |
Elektrina OM Staškovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,86 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240103 |
Elektrina OM Kružľová 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,84 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240104 |
Elektrina OM Radoma 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,12 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240105 |
Elektrina OM Mlynárovce 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240106 |
Elektrina OM Bodružal 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
14.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240235 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 002,74 € |
15.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240236 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,99 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240237 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 275,97 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240238 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
18.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
