| 42230100 |
Likvidácia neb.odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
381,12 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230095 |
benzín 16.2 - 28.2.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
63,20 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230099 |
benzín KK 16.2 - 28.2.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
284,47 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4223O001 |
Daň z nehnuteľnosti r.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Krásny Brod |
00323187 |
|
1 505,97 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230094 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
57,00 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230158 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
545,16 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230157 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
954,49 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230098 |
Strážna služba 2/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230097 |
Strážna služba 2/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230096 |
Strážna služba 2/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 048,00 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230102 |
Prenájom poz. r.2023 - okružná križ.Hrnčiarska - Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
45,43 € |
02.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230098 |
Elektrina 3/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230097 |
Elektrina 3/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230096 |
Elektrina 3/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230095 |
Elektrina 3/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230094 |
Elektrina 3/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230094 |
El.energia 3/23 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230093 |
El.energia 3/23 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230092 |
El.energia 3/23 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230091 |
El.energia 3/23 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230090 |
El.energia 3/23 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230089 |
El.energia 3/23 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230088 |
El.energia 3/23 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230087 |
El.energia 3/23 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230086 |
El.energia 3/23 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230085 |
El.energia 3/23 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230084 |
El.energia 3/23 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230083 |
Zemný plyn 3/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 110,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230082 |
Zemný plyn 3/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
512,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230081 |
Zemný plyn 3/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 001,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
