| 42230860 |
D0078-Autorský dozor -Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
4 032,00 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230763 |
Chladnička, mikrovlna rúra, konvica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
688,80 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231292 |
Rekonštrukcia odvodnenia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
22 869,65 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231325 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Ivanko |
0 |
|
234,62 € |
18.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230760 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
216,16 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230761 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
273,60 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231365 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
4 392,86 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231362 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
178,55 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231364 |
porciovaný čaj (pitný režim zima) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
390,85 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231363 |
propán bután Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231367 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,30 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230762 |
Dopravné značky - ZDZ III/3573 Tokajík - Ďapalovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
358,08 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231300 |
D0434-majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Želinko |
0 |
|
42,27 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231366 |
čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
71,24 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230759 |
Diagnostika motora ZETOR FORTERRA SK808YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
289,92 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230849 |
čistenie dažďovej kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
1 272,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230825 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
70,80 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230479 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HELIX Co. s.r.o. |
51779749 |
|
362,16 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231379 |
Čistenie a testnostné súšky ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
840,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231378 |
Čistenie a testnostné súšky ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
1 368,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230767 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231379 |
upratovacie služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230785 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
31.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230784 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
379,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231371 |
dohľad nad prac.prostredím, lekár.prehliadky IV.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
368,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230848 |
paušalny poplatok IV.Q - lekarské prehliadky , dohľad nad pracovným prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
273,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230766 |
Poplatok za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby IV.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
141,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231381 |
Paušálny poplatok, lekárske prehliadky zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
517,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230890 |
Pauš.popl.- dohľ.nad prac.prostr. PZS a lek.vyš.- IV.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
230,50 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230829 |
PZS 10, 11, 12/2023 a lekárske preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
346,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
