| 4624O002 |
Daň z nehnuteľnosti 2024 Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šemetkovce |
00331066 |
|
303,60 € |
18.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240198 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
161,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240199 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 625,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240209 |
Plyn 05/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
128,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240210 |
Plyn 05/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 414,00 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240195 |
Internet Šemetkovce 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240181 |
zemný plyn Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
807,00 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240162 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "Moder.cesty v úseku III/3445 Prešov - Petrovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
258,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240163 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240312 |
servisná prehliadka vibrač.valca BW154AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
3 199,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240313 |
servisná prehliadka frézy BM600/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 786,38 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240314 |
servisná prehliadka vibrač.valca BW138AD5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
929,58 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240274 |
výmena bezpečnostnej poistky viazacích prostriedkov-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Andrej Ferenc - F.A.T. Fevylant |
32036647 |
|
36,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240183 |
opakovaná EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
35,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240184 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
184,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240384 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 646,66 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240386 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
192,00 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240330 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 777,53 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 362,72 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240197 |
Kredit PHM 16.04.-30.04.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 172,11 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240370 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
9 085,32 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240373 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
433,68 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240201 |
Televízia 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240212 |
Internet 05/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
06.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240192 |
Plastová zábrana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 680,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240187 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 680,00 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240167 |
plastové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 520,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240310 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
957,36 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240311 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240371 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
539,88 € |
22.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
