| 42220879 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,79 € |
30.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220788 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Smilno |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,28 € |
31.12.2022 |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220887 |
Vyučt.el.energia 1-12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-6,11 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220886 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,58 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220884 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-0,34 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220881 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-12,36 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220878 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-8,28 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220877 |
Vyučt.el.energia 1-12/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-5,69 € |
30.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220791 |
elektrina vyúčt. 1.1. - 31.12.2022 Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-4,74 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220787 |
elektrina vyúčt. 1.1.- 31.12.2022 Obručné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
-10,02 € |
31.12.2022 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48220487 |
Stavebné práce 11/2022 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
174 564,16 € |
16.12.2022 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221267 |
záručná servisná prehliadka PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 570,63 € |
30.12.2022 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221298 |
autorský dozor-rekonštr.mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
4 032,00 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220810 |
D0446 Autorský dozor - rekonš.mosta M6144 (III/3109-006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
6 336,00 € |
20.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221281 |
vyvlastňovacie konanie-výstavba verejnoprospeš.líniovej stavby II/546 Prešov-Klenov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
14 215,83 € |
30.12.2022 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221280 |
rekonštrukcia garáži-vstavok pre archív |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROVPLUS s.r.o. |
44158335 |
|
3 013,45 € |
30.12.2022 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46220806 |
D0040 - PD - Rekonštrukcia cesty III/3586, hranica okresu Stropkov - Chotča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
44 604,00 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221289 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
378,00 € |
30.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221288 |
SD-rekonštr.mosta M6883 III/3216-009 cez potok Kanišov v obci N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
933,00 € |
30.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220871 |
Vyučt. plynu 1-12/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 258,62 € |
30.12.2022 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220811 |
upratovacie práce SSV 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
720,00 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220876 |
Upratovacie služby 12/2022 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
1 476,00 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221316 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
14 829,29 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220797 |
Nájomné plynových fliaš november 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
47,95 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221308 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 709,93 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221259 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
50 918,34 € |
29.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220759 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
96 476,83 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221300 |
priemyselná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
19 883,86 € |
27.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221266 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
245,52 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220872 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 972,79 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
