| 43231401 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
972,60 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231412 |
Odhŕňanie a posyp snehu - most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
1 092,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231411 |
Odhŕňanie a posyp snehu - účel. komunikácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 184,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231410 |
Odhŕňanie a posyp snehu - účel. komunikácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 142,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230853 |
prezúvanie pneumatík JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
80,00 € |
29.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231409 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
216,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231413 |
vyhľadavanie porúch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
253,15 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231406 |
oprava náhradných dielov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
7 545,25 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231397 |
Vodné + stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
501,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231399 |
Prenájom nebytov. priestorov, zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231398 |
priemyseľná soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
15 444,76 € |
31.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230852 |
chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
23 402,22 € |
29.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230856 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47230855 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231405 |
Soft. služba monitor vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
816,00 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231403 |
Softvér. služba monitor. vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
31.12.2023 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231393 |
chem.posypový materiál-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 340,24 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231386 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
9 497,23 € |
29.12.2023 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230333 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 099,39 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230346 |
Asfaltový betón SL, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 394,81 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230356 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
165,12 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230341 |
Kredit PHM 1.6..-.15.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
831,35 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230336 |
Kredit PHM 15.6..-.30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 228,07 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230395 |
Kredit PHM od 16.06.-30.06.2023 + pol.za kartu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
960,83 € |
06.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230317 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEATRANS s.r.o. |
52546691 |
|
49,39 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230331 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
511,20 € |
28.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230320 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
242,45 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230316 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
223,10 € |
21.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230333 |
Vodné, stočné a zrážky - budova ZS SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
99,46 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230332 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 31.05.2023-28.06.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
588,36 € |
30.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
