| 42240190 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
175,80 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240191 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
116,10 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240205 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
1 444,94 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240206 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,90 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240180 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240321 |
stavebný materiál: hranoly, reťaze (DOD) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
241,05 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240124 |
Technické plyny nájom 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
210,55 € |
03.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240213 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
353,84 € |
03.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240210 |
Opak.úradné skúšky tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.I.C. Ingineering inspection company s.r.o. |
36670901 |
|
820,80 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240146 |
Servisné práce na tank.automatoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 348,72 € |
29.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240230 |
pretesnenie zadného pravého náboja POZ099 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
860,26 € |
05.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240285 |
snímač výfuk.plynov PO 171HL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
434,81 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240162 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
496,60 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240169 |
Silon 3,0 okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
390,00 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240180 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
189,55 € |
23.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240163 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
458,74 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41240185 |
materiál na opravu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Pangrác - PARDIO,Floor-Service |
34994165 |
|
892,93 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240198 |
Telekom. technika - mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
130,00 € |
22.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240147 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
482,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240356 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
45,60 € |
16.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240276 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
272,63 € |
17.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240278 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
151,08 € |
18.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240294 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
41,64 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240304 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
69 149,64 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240305 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 040,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240133 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240134 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240152 |
Telekomunikačné služby 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,65 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240154 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240148 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
697,44 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
