| 41230833 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
57,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230834 |
benzín 21.12 - 31.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,40 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230892 |
Nájomné za TP 11-12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
848,23 € |
03.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230483 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení - Rekonš.cesty III/3573, Piskorovce-Mrazovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240001 |
Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26 350,85 € |
03.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230772 |
Technické plyny nájom 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,14 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231414 |
kúpa nafty, benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 795,24 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230482 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230894 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230893 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
585,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230771 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230770 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230836 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230835 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46240001 |
D0773 - Posypová nadstavba na posypové vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
59 880,00 € |
03.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230838 |
optický internet 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240002 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 41230837 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
261,30 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 46230773 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
470,69 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48230484 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,16 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231388 |
propán-bután N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
104,40 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240001 |
propán-bután Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
174,00 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231391 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 658,67 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231420 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
11 373,36 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231419 |
vodné, zrážková voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
14,94 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231418 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
5 202,40 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231417 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
570,14 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231416 |
Zrážková voda z ciest II. a III. tried |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
630,96 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231408 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44231390 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
787,20 € |
04.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
