Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43230002 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 381,00 € 06.01.2023 08.02.2023 Faktúra
43230001 vyhotovenie GP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. František Olejár - G3 44820208 375,00 € 06.01.2023 08.02.2023 Faktúra
47230004 Elektrická energia - vyučtovanie VT - Čemernianská Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 1 289,04 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230003 Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 126,62 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230002 Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Energie2,a.s. 46113177 96,07 € 09.01.2023 17.01.2023 Faktúra
48230001 Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PSDOMOV s.r.o. 51108178 72,00 € 09.01.2023 18.01.2023 Faktúra
47230001 PZP vozidiel na rok 01.01.2023 - 31.03.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 1 269,38 € 09.01.2023 26.01.2023 Faktúra
45230001 PZP 1.1.-31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 2 002,75 € 09.01.2023 26.01.2023 Faktúra
47230007 Lekarské prehliadky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Balsam s.r.o. 36488925 95,00 € 10.01.2023 23.01.2023 Faktúra
43230004 Servisná prehliadka vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Motor Group Poprad, spol. s r.o. 36482242 635,00 € 10.01.2023 08.02.2023 Faktúra
43230003 Projektová dokumentácia k stavbe Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 4road s.r.o. 45661111 8 592,00 € 10.01.2023 15.02.2023 Faktúra
47230008 Strážna služba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 11.01.2023 17.01.2023 Faktúra
47230009 Poplatok za telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,91 € 11.01.2023 17.01.2023 Faktúra
48230002 Nové verzie aplikácie SPIN od 1.1. - 31.12.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Solutions, a.s. 00602311 26 350,85 € 11.01.2023 06.02.2023 Faktúra
42230001 Serv.služby - oprava držiaku predlohy radlice Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Radovan Rogala 32390246 176,16 € 11.01.2023 08.02.2023 Faktúra
46230001 Retransmisia TV programov na rok 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Službyt s.r.o 31675361 118,80 € 12.01.2023 26.01.2023 Faktúra
48230003 Servisné práce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Asseco Solutions, a.s. 00602311 967,93 € 13.01.2023 18.01.2023 Faktúra
48230005 Servisné práce BJ701BZ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AL-Auto, s.r.o. 46482661 192,30 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
48230004 Sevisné práce PO402CV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AL-Auto, s.r.o. 46482661 398,21 € 13.01.2023 06.02.2023 Faktúra
43230006 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 672,00 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
43230005 technická kontrola Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZEDA SLOVAKIA s.r.o. 50849751 159,00 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
43230008 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 1 155,78 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
43230007 Prírodné drvené kamenivo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KSR - Kameňolomy SR, s.r.o 31559123 749,65 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
48230006 Nové verzie MAGMA HCM 1.štvrťok 2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AUTOCONT s.r.o. 36396222 152,93 € 17.01.2023 30.01.2023 Faktúra
42230002 Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 31364501 671,18 € 17.01.2023 30.01.2023 Faktúra
44230001 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 719,70 € 17.01.2023 02.02.2023 Faktúra
48230008 Škoda - poškodený galón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
48230007 Minerálna voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 108,00 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
47230002 Nájom TP - Acetylén Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 300,14 € 17.01.2023 08.02.2023 Faktúra
42230003 Kredit PHM od 4.1.-15.1.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Buraľ s.r.o. 44892411 15,09 € 17.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »