| 48210001 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
05.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
1 500,00 € |
05.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210002 |
PZP od 1.1.2021 - 31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
230,14 € |
07.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210005 |
Telekom. popl. mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
428,21 € |
07.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210002 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 130,69 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 45210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 244,13 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210002 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 193,72 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 649,94 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 441,34 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210001 |
PZP 1.1.-31.3.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 568,06 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210001 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 750,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210002 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
17 500,00 € |
08.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210004 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
481,20 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210006 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 941,48 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 46210003 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 250,00 € |
11.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48200454 |
Stavebné práce za 12/2020 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ-SK na TENT koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
50 633,56 € |
12.01.2021 |
|
|
16.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210003 |
havarijné poistenie 6.11.2020-9.4.2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
118,57 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210004 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
185,62 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
788,30 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210003 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
447,40 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 47210002 |
poplatok mobily |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,72 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 43210004 |
prenájom nebyt. priestorov-1/2021 P. Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
12.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210002 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 469,28 € |
12.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48200455 |
Stavebný dozor 4,Q 2020 Zlepš.dopr.napojenia okr.Jaslo-BJ a SK na TEN-T koridor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
5 740,20 € |
12.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 42210005 |
Nájomné za pozemok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Humenné |
00323021 |
|
95,15 € |
13.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 48210005 |
Podpora APV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
232,98 € |
13.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 44210004 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
14,53 € |
13.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
