| 48240164 |
Softvér |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
4 561,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240163 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
8 359,20 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240162 |
Vyjadrenie k existencii HMZ "Moder.cesty v úseku III/3445 Prešov - Petrovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hydromeliorácie, š.p |
35860839 |
|
258,00 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240161 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
372,65 € |
10.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240160 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 362,72 € |
09.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240158 |
Catering k 20. výročiu SUC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TM ECONOMY s.r.o. |
31653146 |
|
7 988,00 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240156 |
Služby v oblasti odpadového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
07.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240155 |
Dobropis - ručný značkovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
-80,88 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240154 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac apríl 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,00 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240152 |
Telekomunikačné služby 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,65 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240151 |
Nájom nebytových priestorov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240150 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
198,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240149 |
Internet 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240148 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
697,44 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240147 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
482,40 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240146 |
Servisné práce na tank.automatoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 348,72 € |
29.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240145 |
Výmena čelného skla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
66,39 € |
26.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240144 |
Ručný značkovací vozík pred potreby odd. diagnostiky a kvality |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
88,08 € |
26.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240143 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
436,30 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240142 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
177,70 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240141 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 122,34 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240140 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 901,92 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240139 |
WEB hosting |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
D.MEDIA, s.r.o |
36487708 |
|
214,70 € |
25.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240138 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 239,21 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240137 |
KASKO poistenie od 10.4.2024-9.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
6 546,88 € |
22.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240136 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
357,00 € |
22.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240135 |
Inf.tabule projekt Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 656,00 € |
25.03.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240134 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240133 |
Dobropis - Vyjadrenie k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
-23,00 € |
18.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240132 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 106,20 € |
17.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
