| 48230015 |
propagačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radek Menšík |
65150830 |
|
532,92 € |
27.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230175 |
Ohňovzdorné skrine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VA & MA, s.r.o. |
64050980 |
|
7 020,65 € |
23.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230812 |
servis pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
201,96 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230721 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
362,40 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230703 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
376,90 € |
15.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
87,94 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230485 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
275,51 € |
21.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230437 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
270,00 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230552 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
851,02 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230414 |
Čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
680,40 € |
01.12.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230796 |
Zariadenie kancelársky a jedálenských priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 408,20 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230450 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
1 009,92 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231329 |
inetriérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
13 629,96 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230856 |
Interiérové vybavenie - Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
9 031,50 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230855 |
Interiérové vybavenie - Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
25 072,56 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230465 |
náplň lekárničiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Polvin s.r.o. |
54164770 |
|
395,04 € |
30.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230965 |
Vypálenie dier LASEROM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DRC PO s.r.o. |
54013879 |
|
117,89 € |
30.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230732 |
ZÚC traktorom na ceste III/3099 Holumnica november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IHLA, s. r. o. - registrovaný sociálny podnik |
53916891 |
|
368,64 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231369 |
odstránenie nánosovv z prietočných profilov priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
16 902,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231174 |
pranie a čistenie posteľ. prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARTNER P&F s.r.o. |
53865871 |
|
542,28 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230710 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAMBI VT s. r. o. |
53383834 |
|
257,00 € |
31.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231399 |
Prenájom nebytov. priestorov, zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.12.2023 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43231282 |
Prenájom nebytov. priestorov - zamestn. ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
990,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230260 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
31.03.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230057 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
1 023,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230169 |
Prenájom nebytov. priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Oberhauserová |
53333993 |
|
924,00 € |
28.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230126 |
Geodetické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
9 990,00 € |
20.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230924 |
Geodetické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
1 299,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230923 |
Geodetické práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOTARGET s.r.o. |
53333241 |
|
350,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230076 |
Laboratórny rozbor odpad. vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
79,20 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
