| 41240065 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Šupa |
11906022 |
|
267,92 € |
26.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240084 |
Podklady pre technickú prípravu stavby - DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
336,00 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240067 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
572,88 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240066 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
458,04 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240065 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
381,78 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240083 |
Servis vozidla PO351HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
542,32 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240051 |
Záručná sevisná prehliadka PO351 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
249,40 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240088 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 760,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240089 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Odstránenie bod.závady na ceste III/3612, Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 640,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 48240090 |
Štúdia uskutočniteľnosti - Modern.interiér.priestorov budovy stred.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADAMS plus s. r. o. |
52256731 |
|
5 400,00 € |
22.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240256 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,47 € |
20.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240077 |
Dobropis k fa 47240054 - čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240054 |
ND filtre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
135,60 € |
12.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240092 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
864,68 € |
31.01.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240156 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
269,32 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240007 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
132,00 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240078 |
Čistič paliva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
22,80 € |
28.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240261 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
38,83 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240065 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
531,72 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240064 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
154,43 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 47240014 |
ND Mercedes Arocs |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
254,40 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45240034 |
ZÚC traktorom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
630,00 € |
06.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 45230802 |
ZÚC traktorom - III/3160 Čirč december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Adrián Dufala |
52545784 |
|
1 800,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230901 |
Vodné IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
73,24 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42230915 |
El.energia IV.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 188,32 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240197 |
El.energia I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
1 028,44 € |
19.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 42240185 |
Vodné I.Q - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRIFOP, a.s. Stakčín |
31713238 |
|
65,72 € |
15.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240262 |
servis sypac. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
629,10 € |
22.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 44240030 |
servisná prehliadka POZ 438 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 954,08 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 43240022 |
Prídavné zariadenie pre teleskopický nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 260,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
