| 41210001 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 441,34 € |
08.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210002 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 000,00 € |
08.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
379,00 € |
13.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210004 |
havarijné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
185,62 € |
12.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210005 |
poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
464,72 € |
18.01.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210006 |
oprava cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 691,80 € |
19.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210007 |
benzín 1.1 - 15.1.2021 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
26,62 € |
20.01.2021 |
|
|
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210008 |
PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
160,13 € |
20.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210009 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 160,50 € |
20.01.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210010 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
104,92 € |
20.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210011 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210012 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
20.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210013 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
74 421,62 € |
25.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210014 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
|
-10,70 € |
26.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,00 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210016 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,80 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210017 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAJUS s. r. o. |
44617364 |
|
167,27 € |
27.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210018 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210019 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
654,00 € |
31.01.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210020 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
58 491,66 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210021 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 635,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210022 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210023 |
pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneustef s.r.o. |
47854260 |
|
376,99 € |
28.01.2021 |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210024 |
elektrina 01/2021 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
30,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210025 |
elektrina 01/2021 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210026 |
elektrina 01/2021 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210027 |
elektrina 01/2021 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210028 |
elektrina 01/2021 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210029 |
elektrina 01/2021 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 41210030 |
elektrina 01/2021 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
28.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
