| 43260205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
322,26 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260115 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 124,47 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260206 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
140,34 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260209 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 108,50 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260090 |
ND SK 024 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,99 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260089 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
351,60 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260095 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
506,44 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260109 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
158,40 € |
09.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260110 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
09.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260095 |
OOPP - Bezpeč. obuv pre cest. Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
703,56 € |
09.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260208 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 203,68 € |
09.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260100 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 263,19 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260096 |
Prenájom kancelárskych priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
3 445,72 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260097 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, obec Šarišské Dravce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260098 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, II.etapa Rožkovany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
400,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260099 |
Vyprac. znalec.posudku "EuroVelo 11 - Vybud.cykloinfr.v okr.Sabinov, obec Krásna Lúka" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
300,00 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260096 |
zemný plyn Čemernianska VT 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
09.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260101 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
273,00 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260102 |
ND na SL196AS, PO562HR, SL957BK, SL578CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
473,85 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260202 |
overenie tachografu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
1 028,01 € |
06.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260201 |
prenájom fliaš technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
277,78 € |
06.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260206 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 349,44 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260205 |
motorová nafta-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 362,33 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260142 |
Zvislé dopravné značenie s prísl. - cesta I/74 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
309,96 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260202 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
873,67 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260203 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany-Krivianska,Sabinovská ul. 1.12.2025.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 461,99 € |
06.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260204 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 317,94 € |
06.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260204 |
Oprava hadíc na vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
854,10 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260203 |
Hutnícky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
553,44 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260207 |
motorová nafta-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 101,70 € |
06.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
