| 43260881 |
Spotreba vodne + stočne, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 269,15 € |
04.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260483 |
Nájomné plynových fliaš za 16.8.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260485 |
Kredit PHM 1.8. - 15.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
801,76 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260369 |
Internet 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
03.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260487 |
Vodné a stočné - budova ZS SL 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,21 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260486 |
Vodné a stočné - budova AB SL 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
615,58 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260488 |
LPG na ohrev emulzie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
128,50 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260631 |
Kation emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 150,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260398 |
asfaltový betón - bodová závada III/3604 Petrovce - 11,14 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 080,96 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260871 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260629 |
Labor. skúšky betónu - Rek. M2858(3887-002) most cez miestny potok v obci Osadné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
20,30 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260403 |
zemný plyn Čemernianska VT 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 352,91 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260402 |
poplatok internet 9/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260484 |
Betón na opravu mostov a priepustov - dovoz domiešavačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 711,55 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260630 |
Kredit PHM od 17.08.- 31.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
310,63 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260870 |
Nájom technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
281,97 € |
03.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260971 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M4430 III/3436-001 most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
135,30 € |
03.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260872 |
Mesačný poplatok - prístup na internet za obdobie od 01.09.2026 - 30.09.2026 - cestmajsterstvo Levoča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.09.2026 |
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260475 |
D1125: Lis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
02.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260967 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 1.8.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260964 |
odvodnenie cesty III/3462 Miklušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
45 645,21 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260965 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3074 Kravany-Vikartovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
26 663,94 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260479 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
521,52 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260480 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 8/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
02.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260481 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 136,72 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260395 |
oprava elektroinštalácie a osvetlenia - oblúková hala, vysun.pracovisko Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
3 300,80 € |
02.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260969 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
214,09 € |
02.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260869 |
MPV pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAMAT, akciová spoločnosť |
00152421 |
|
9 782,86 € |
02.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260966 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
401,44 € |
02.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260963 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 150,35 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
