| 43260121 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
54 738,73 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260124 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 815,43 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260052 |
chemický pos.materiál na báze NaCl - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
72 453,15 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260123 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
13 713,04 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260051 |
Chemický posypový materiál NaCl 285,76 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 283,36 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260122 |
Posypová soľ NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 274,29 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260057 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
929,20 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260056 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
224,72 € |
12.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260050 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
211,07 € |
11.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260108 |
upratovacie služby 1/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 200,45 € |
11.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260068 |
Prestavba náboja kolies radlice +hriadeľ a ložiska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
246,00 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260049 |
posypová nadstavba - nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
11.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260049 |
D0983: MPV pozemkov: Modernizácia cesty II/543 a II/543 križovatky Spišská Stará Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodný park Stará Ves- Sromowce Wyžne akciová spoločnosť Spišská Stará Ves |
36486051 |
|
3 754,12 € |
11.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260050 |
internet SL - 2/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
11.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260109 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Estate s.r.o. |
50050907 |
|
693,60 € |
11.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260045 |
ND SK Z022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
45,00 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260046 |
ND SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
109,64 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260106 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
361,01 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260047 |
ND SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
114,00 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260050 |
materiál do dielne v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
278,60 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260049 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
383,73 € |
11.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260052 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
399,75 € |
11.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260114 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,68 € |
11.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260073 |
Odkanal.komunikácii 1/2026 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
11.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260067 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamila Sisaková, r. Sisaková |
0 |
|
10,00 € |
11.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260051 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
83,66 € |
11.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260053 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 195,54 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260074 |
Chem.pos. mat. - posypová soľ na báze NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
52 396,81 € |
11.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260056 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
324,00 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260057 |
Ubytovanie - Workshop 2026 19.3-20.3.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
1 107,00 € |
11.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
