| 44260111 |
ND pre profesionálne motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
623,92 € |
13.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260125 |
oprava referent vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTONOVA s.r.o. |
31649513 |
|
3 921,83 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260053 |
ND v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
341,16 € |
13.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4726O001 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
220,48 € |
13.02.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260063 |
Verejná správa SR - ročný prístup 11.2.2026 - 10.2.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
265,68 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260059 |
Školenie - Požiadavky na transparentné odmeňovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
95,94 € |
12.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260072 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Júlia Telehaničová, r. Telehaničová |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260071 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Sura, r. Sura |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260070 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Machaček, r. Machaček |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260060 |
Vydanie stanoviska k prekládke optickej trasy - "Výstavba kruh.križ.na ceste II/545 Kapušany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. |
36230537 |
|
56,00 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4326O001 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
68,75 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260069 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Dušan Jankaj, r. Jankaj |
0 |
|
10,00 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260062 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Odstránenie bod.závady na ceste III/3442, Teriakovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260061 |
Vyjadrenie k existencii sietí "Výstavba kruh.križ.na ceste II/545 Kapušany" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
32,20 € |
12.02.2026 |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260044 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (05.02-28.02.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 270,47 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260051 |
ND - Mulčovacie nože na SL 365 CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
1 202,33 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260042 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 01.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260043 |
Pneuservisné práce SK Z 032, SK676BI, AA032FZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
47,00 € |
12.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260115 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 927,54 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260118 |
mazivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
328,80 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260051 |
motorové oleje v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
719,17 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260063 |
ND na sypačovú nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 105,74 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260048 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
75,92 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260049 |
Prírodná pramenitá voda /Stropkov 8 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
30,37 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260050 |
Prírodná pramenitá voda /Šemetkovce 6 ks/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
22,78 € |
12.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260120 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 363,90 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260119 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
553,76 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260075 |
ND - T 815 HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 876,62 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260117 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 296,51 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260116 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
732,34 € |
12.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
