| 42260399 |
FIX internet + dáta 6/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
O2 Business Services, a. s. |
50087487 |
|
305,56 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260286 |
Plyn Stropkov 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
242,25 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260285 |
Plyn Svidník 06.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260402 |
Debniaca doska 2500x500x21mm |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPKA group s.r.o. |
52948188 |
|
1 509,83 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260240 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260238 |
Nájom priestorov 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260396 |
Propán - bután HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTO GAS, s.r.o. |
36463108 |
|
452,03 € |
03.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260509 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260512 |
Poplatok - prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
102,13 € |
03.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260239 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
289,18 € |
03.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260403 |
ND - Zetor HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
94,57 € |
03.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260511 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260513 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 871,24 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260508 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,66 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260510 |
oprava účel. komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
9 837,40 € |
03.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260241 |
informačné tabule projekt Od Sadeckých Beskýd po Čerg.vrchy 2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 697,40 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260284 |
ND SK 114 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
464,94 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260397 |
ND - HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
564,64 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260398 |
ND - HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
225,13 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260287 |
ND na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
1 262,30 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260303 |
telefóny a internet 4.5.-3.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
174,82 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260283 |
Upratovacie služby Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
392,85 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260401 |
Strážna služba 5/2026 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
5 594,40 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260400 |
Strážna služba 5/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 733,88 € |
03.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260507 |
prenájom šmykom riadeného pásového nakladača HYUNDAI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
1 239,84 € |
03.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260303 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
132,00 € |
02.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260505 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260506 |
monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
865,92 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260236 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 4/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260393 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 5/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
02.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
