| 47260319 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 956,23 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260320 |
ND VT 043 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 029,51 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260321 |
asfaltový betón - bodová závada II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 040,53 € |
21.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260325 |
vyúčtovanie el.energia vysunuté pracovisko Holčíkovce - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,61 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260326 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,72 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260327 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Nižný Hrušov - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,08 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260328 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Čierne nad Topľou - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,85 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260329 |
vyúčtovanie el.energie meteostanica Holčíkovce - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,32 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260330 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Banské- 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260331 |
Vyúčtovanie el. energie Čemernianska VT - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
458,04 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260332 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Detrik - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,09 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260333 |
Vyúčtovanie el. energie meteostanica Dlhé Klčovo - 6/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,77 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260334 |
mulčovacie nože v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 088,88 € |
21.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260714 |
Doplnenie klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
245,99 € |
21.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260324 |
Nájom - "Rekonštr.križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Balogáč |
0 |
|
0,29 € |
21.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260322 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Štefan Balogáč |
0 |
|
92,35 € |
21.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260323 |
D1058 MPV "Rekonštrukcia križovatky ciest II/554 a II/558 Tovarné" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Boonex, s.r.o. |
46025103 |
|
876,37 € |
21.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260529 |
ND - HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
330,55 € |
21.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260530 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
7 152,95 € |
21.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260749 |
hrot asfalt.frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
444,15 € |
21.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260318 |
dobropis k DF 47260308 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-106,60 € |
21.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260732 |
realizácia zemných prác kráčajúcim rýpadlom pri zosuve cesty III/3460 Ruské Pekľany-Obišovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
19 188,00 € |
20.07.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260320 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
126,08 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260401 |
Kredit PHM 01.07.-15.07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
855,00 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260733 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 866,33 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260403 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Rekonštrukcia mosta č. M1945 (II/575-012), most cez Poľanský potok v obci Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
20.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260707 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
59,04 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260706 |
Školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
446,49 € |
20.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260712 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260708 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 492,13 € |
20.07.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
