| 44260972 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 180,55 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260973 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 768,41 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260880 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
9 059,69 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260876 |
Vyúčtovanie - zemný plyn za obdobie od 01.08.2026 - 31.08.2026 - cestmajsterstvo, areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 673,89 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260879 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
812,78 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260400 |
zabezpečenie strážnej služby 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVAL BETA s.r.o. r.s.p. |
31727972 |
|
7 030,80 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260882 |
Geometrický plán pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Jech - GEOPROJEKT |
37710915 |
|
1 343,16 € |
04.09.2026 |
|
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260506 |
D1125 Lis na hydraulické hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 985,20 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260380 |
PD - Cyklistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem - Spišské Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cykloprojekt s. r. o. |
47553111 |
|
77 982,00 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260635 |
ND - T 815 HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
162,43 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260873 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260874 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260875 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260877 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260878 |
Stavebný dozor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
04.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260974 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
182,19 € |
04.09.2026 |
|
|
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260633 |
Kredit PHM od 14.08.- 31.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 315,27 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260374 |
Telekomunikačné služby 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
306,68 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260370 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260505 |
Kredit PHM 16.08.2026-31.08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
651,24 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260504 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 08.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 924,35 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260503 |
Uloženie odpadu 1,92 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
219,76 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260371 |
Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
307,50 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260372 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260373 |
Geodetické služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marcel Bednarčik |
50645552 |
|
3 000,00 € |
04.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260508 |
Internet Šemetkovce 09.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,85 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260399 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
904,45 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260490 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
321,90 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260507 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu Svidník (dielňa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
750,92 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260509 |
Servisné prehliadky na ramene MULAG (SK 221 BM, SK 922 BJ) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H61 GROUP, s.r.o. |
52358666 |
|
3 459,69 € |
04.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
