| 41260117 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
1 052,88 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260118 |
OOPP - obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
702,33 € |
11.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260198 |
Prenájom fliaľ techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
170,13 € |
11.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260154 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Eva Kapraľová, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260156 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Sochanič, r. Sochanič |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260155 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Dzubová, r. Cimbáková |
0 |
|
10,00 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260101 |
Zálievka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
6 986,40 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260115 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
11.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260218 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lenka Majerníková, rod. Pavlíková |
0 |
|
132,22 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260221 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Pavlík, rod. Pavlík |
0 |
|
19,04 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260216 |
D1068 - MPV -Rekonštrukcia mosta č.M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Plančár, rod. Plančár |
0 |
|
667,89 € |
11.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260113 |
drobná mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-1 968,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260144 |
Upratovacie služby 2/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260097 |
dobropis k fa 47260033 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
-2 029,50 € |
10.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260092 |
Internet Svidník 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
86,10 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260099 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260097 |
Nájom posypovej nadstavby KOBIT SK-6-H (01.03-31.03.2026) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260211 |
nájom posypovej nadstavby 1.2.-28.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 482,15 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260094 |
Oprava mot. píly 000 01-81 (cestm. 4623) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Čorba |
30304458 |
|
95,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260210 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
114,40 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260093 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 424,02 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260091 |
TK SK 591 YC a SK 578 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
70,00 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260209 |
servis GPS PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
75,03 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260102 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
594,93 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260143 |
ND - T 815 HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 228,33 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260096 |
ND SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 079,61 € |
10.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260114 |
čistič vysokotlakový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 968,00 € |
10.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260098 |
zakružovačka ZS-15/1300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 029,50 € |
10.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260116 |
vodná pumpa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
170,97 € |
10.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260208 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
10.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
