| 47260067 |
TP-corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
212,89 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260148 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
329,17 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260068 |
pneumatiky v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
862,37 € |
19.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260065 |
ND na nadstavbu sypača RASCO SOID DUO 5,0 - SL823CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 468,28 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260064 |
ND prepínač smerových svetiel - SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
165,00 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260154 |
servisná prehliadka PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
3 416,35 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260066 |
Náhradné diely - hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
423,06 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260151 |
overenie funkčnosti obmedzovačov rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
676,50 € |
19.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260070 |
Konferencia - Nestmelené a hydraulicky stmelené vrstvy vozoviek 11.2.-13.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Etela Bačenková - Dom techniky |
44543085 |
|
960,00 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260077 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
209,65 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260098 |
Kredit PHM od 01.02.-15.02.2026 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
387,60 € |
18.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260138 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
666,37 € |
18.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260060 |
nájomné plynových fliaš - 1.2.-15.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,15 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260146 |
D1063- MPV - stabilizácia zosuvu na ceste III/3438 Brestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Brestov |
31998453 |
|
7 734,23 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260062 |
Prenajom posypovej nadstavby - na SL196AS za január 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 562,10 € |
18.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260146 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
77,64 € |
18.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260145 |
Nájomné technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260143 |
Letné OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 397,23 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260147 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
176,16 € |
18.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260099 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Natália Šperňáková, r. Maľarová |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260102 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Božena Kosťunová, r. Bodnárová |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260144 |
montáž rámu nadstavby PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
13 258,74 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260145 |
chem.posypový materiál na báze MgCl2 - Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
5 830,20 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260144 |
solmag |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260101 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Ľachová, r. Rošková |
0 |
|
10,00 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260139 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
270,60 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260140 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
510,12 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260141 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
849,93 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260142 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
350,07 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260143 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
162,36 € |
18.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
